一、项目概况

该独角兽企业组建于2014年5月，隶属创新型高新科技企业，符合国家重点产业政策引导与支持，目前拥有三大工厂,2017年产值1.24亿，上缴利税1500余万元，年增长率300%，拟于2018年跻身新三板创新层、2019年实现百亿市值、2020年登陆主板进军千亿市值，成为细分领域中的独角兽。

1、基本情况

创始团队历时10多年、耗资1亿多实现了规模化生产。

2、行业属性

生态治理、环境保护行业、国家循环经济和环保类项目。

3、技术概览

多项发明专利，首创技术，难以复制的循环工艺，确保技术独有性且技术团队稳定。

4、成长空间

2017年产能进入爆发期，总部经济等政策红利颇丰。政府扶持，税收优惠。

二、2017年业绩概况

2017年年产值12400万元。 其中第一季度占比19%为2466万元；第二季度占比20%为2580万元；第三季度占比28%为3492万元；第四季度占比33%为3862万元。利润达到了3100万元，为国家税收贡献了1500万元。

三、2018年1季度业绩概况

实现产值4850万元，上缴税收442万元

四、2018年财务预测

企业年销售额将超过5亿元人民币，净利润超过8千万元人民币

五、待开业工厂概况

位于贵州省六盘水市钟山区大湾镇，总投资3500余万元，开业在即，预计年产值8000余万元，实现年利润2500余万元

六、2018年新建工厂概况

   拟于4-5月在贵州省毕节市织金县投资3000-4000万元建设新工厂，预计年产值8000余万元，实现年利润2500余万元

拟于7-8月在云南省昭通市昭阳区投资3000-4000万元建设新工厂，预计年产值8000余万元，实现年利润2500余万元

  拟于10-11月在贵州省六盘水市水城县老鹰山投资5000-6000万元建设新工厂，预计年产值12000余万元，实现年利润3500余万元

七、2018年工作重点

2月：召开股东会，决定公司拟整体变更为股份公司等事项

4月：办理股份公司设立的工商变更登记工作

6月：办理完税务、资产、资质等名称变更手续

7月：券商出具《公开转让说明书》（初稿）

10月：完成股票初始登记、正式挂牌交易、举行挂牌仪式

八、未来规划

2018年—股份制改造成功，成为新三板创新层卓越企业，荣获高新技术企业称号。

2019年—规模布局，成为云贵片区行业翘楚，知名投行跻身而入，打造百亿市值，组建国家再生资源开发示范基地。

2020年—转板主板，市值突破五百亿，成为行业标兵，提升榜样能量，讲好中国故事组建院士工作站。

2022年—实现千亿市值企业，成为全球同行业市值最高的企业。

九、投资方式

1、 融资建厂：投资人投资母公司，共享增值。

2、 合资建厂：投资人投资子公司，公司负责技术及运营，

共享利润。

3、投资人组建合伙企业，打包进入母体公司。

十、投资优势

 实际控制人对赌承诺，确保投资人退出灵活安全有序。

十一、路演时间

2018年3月29日14:30

十二、路演地点

报名初审通过后另行通知

十三、考察时间

2018年3月30日全天