第1章  总则

第1条  目的

建立科学、完善的供应商考核评价体系，通过考核评价工作，激励供应商提供优质的产品和服务。

第2条  适用范围

1．本控制程序适用于对本公司供应商进行考核评价工作，具体包括供应商监督、考核方案制定、考核实施、考核结果处理与归档等各项工作。

2．凡列入公司“合格供应商名单”所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。

第3条  管理职责

（一）采购部职责

1．采购部经理负责供应商考核标准、考核方案的审核与批准，供应商考核结果的审批，供应商处理办法的审批等各项管理控制工作。

2．供应商主管负责供应商监督工作的执行与下放，供应商考核指标、考核方案的制定与上报，评价与评分工作的执行，考核结果的审核与上报等各项工作。

3．供应商管理专员负责日常采购过程中供应商的监督，采购各资料的汇总与归档；协助供应商主管制定考核方案，协助考核供应商，进行考核结果的整理与汇总等各项工作。

（二）其他相关部门

请购部门、质量管理部、仓储部等其他相关部门负责反馈所采购物资的交期、质量、数量等情况，并协助供应商考核工作。

第2章  考核实施

第4条  考核内容

采购部应对合格供应商就质量、交期、价格、服务等项目作出评价。

第5条  考核频率

1．关键、重要材料的供应商每月考核一次，对普通材料的供应商每季度考核一次。

2．所有供应商每半年进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，并依照规定进行奖惩。

3．每年对合格的供应商进行一次复查，复查流程和供应商的调查与选择相同。

4．当供应商出现重大品质、交货日期、价格、服务等问题时，本公司有权随时进行供应商复查。

第6条  量化考核表设计

第7条  供应商日常监督

1．采购人员需对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商的原因引起的分批发运造成的超额费用。

2．采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部记录合格供应商的供货质量记录，出现不合格产品时应当对供应商提出警告，连续两批产品不合格的应暂停采购。

3．责令质量严重不合格的供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，则再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在规定限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。

第8条  供应商考核工作纪律

1．规定考核周期内，供应商管理人员需对所辖供应商进行公平、公开、公正的考核工作。

2．考核过程中，由各相关部门按照供应商考核表上所列项目对供应商进行评分，并将评分结果传至供应商管理人员。

3．供应商管理人员将各项考核结果进行加总，根据加总结果确定供应商级别并对其进行处理。

第3章  考核结果运用

第9条  供应商考核等级划分

根据月度和年度考核结果，将供应商划分为A、B、C、D、E 5个等级，具体划分标准见下表。

第10条  供应商考核结果应用

1．A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验的优惠奖励。

2．B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足之处。

3．C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要的辅导。

4．D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上则予以淘汰。

5．E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。

6．被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再次经过供应商的调查评估。

第4章  附则

第11条  公司行政人事部负责本制度的制定、修改及废除等工作。

第12条  本制度报总经理审批后自颁布之日起实施。

说明：

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